目 录
第一部分 湘潭市民政局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湘潭市民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）承担依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和相应的执法监督责任；负责开展、推动市民政局主管的市级社会组织党建工作。
（三）拟定全市社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法；管理分配中央、省下拨的困难群众生活补助资金。
（四）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理的有关政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。
（五）指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施；拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责全市行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作；组织建立和管理全市地名信息资料、档案。
（六）贯彻执行国家的婚姻管理政策，推进婚俗改革。
（七）贯彻执行国家的殡葬管理政策，推进殡葬改革；督促指导全市殡葬服务机构管理工作。
（八）牵头负责全市生活无着的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作；协调跨省及市际生活无着的人员救助管理工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。
（九）负责全市残疾人两项补贴资格审查、补贴发放、监督管理等工作；推进全市残疾人康复辅助器具产业发展。
（十）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施；负责全市老年人福利和特殊困难老年人关爱救助工作。
（十一）贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全全市农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并监督实施。
（十二）拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策；组织、指导开展慈善工作和社会捐助工作。
（十三）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准；拟订全市社会工作政策文件和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
（十四）拟订全市福利彩票销售规划，组织指导和规范管理全市福利彩票发行工作；负责本级福彩公益金的管理和使用，指导、监督全市福彩公益金的管理和使用。
（十五）负责全市民政事业经费、国有资产的监督管理工作；指导监督民政事业经费的管理使用；负责全市民政统计工作。
（十六）承办省民政厅和市政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湘潭市民政局内设机构包括：湘潭市民政局内设机构11个，分别为办公室、政策法规科（审批服务科、内部审计科）、规划财务科、社会组织管理科（湘潭市社会组织执法监督局、社会组织综合党委办公室）、社会救助管理科、基层政权建设和社区治理科、区划地名科、社会事务科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进和社会工作科。另设机关党委（人事科）、离退休人员管理服务科。局机关合署办公事业单位7个，均没有独立核算，分别是：湘潭市低收入家庭核对中心、湘潭市民政局婚姻登记处、湘潭老区工作办公室、湘潭市养老服务指导中心、湘潭市慈善会办公室、湘潭市殡葬监察执法大队、湘潭市精神卫生康复福利中心。
（二）决算单位构成
湘潭市民政局汇总2023年部门决算汇总公开单位构成包括：湘潭市民政局本级；湘潭市救助管理站；湘潭市社会福利院
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：湘潭市民政局 |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5336.84 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
7.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
656.84 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
78.86 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
5153.60 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
191.24 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
691.46 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6072.53 |
本年支出合计 |
58 |
6044.07 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
4.41 |
|
年初结转和结余 |
29 |
6.01 |
年末结转和结余 |
60 |
30.05 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6078.54 |
总计 |
62 |
6078.54 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：湘潭市民政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
6072.53 |
5993.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.86 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5147.60 |
5137.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.77 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3150.13 |
3150.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2240.19 |
2240.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
246.62 |
246.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
110.57 |
110.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
46.25 |
46.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
40.79 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.51 |
9.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
456.20 |
456.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
1157.34 |
1157.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
284.51 |
284.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
5.17 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
803.46 |
803.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.20 |
44.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
479.21 |
469.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.77 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
125.49 |
125.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
353.72 |
343.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.77 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
356.82 |
356.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
356.82 |
356.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
191.24 |
191.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
175.44 |
175.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
175.44 |
175.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.80 |
15.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
725.92 |
656.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.08 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
656.84 |
656.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
656.84 |
656.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
69.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.08 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
69.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69.08 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：湘潭市民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
6044.07 |
2884.22 |
3159.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.78 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.78 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.78 |
0.00 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5153.60 |
2862.30 |
2291.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3156.14 |
2173.96 |
982.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2240.19 |
2173.96 |
66.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
246.62 |
0.00 |
246.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
110.57 |
0.00 |
110.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
46.25 |
0.00 |
46.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
40.79 |
0.00 |
40.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.51 |
0.00 |
9.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
462.21 |
0.00 |
462.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
1157.34 |
688.34 |
468.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
284.51 |
0.00 |
284.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
5.17 |
0.00 |
5.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
803.46 |
688.34 |
115.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.20 |
0.00 |
44.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
479.21 |
0.00 |
479.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
125.49 |
0.00 |
125.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
353.72 |
0.00 |
353.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
356.82 |
0.00 |
356.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
356.82 |
0.00 |
356.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
191.24 |
3.00 |
188.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
175.44 |
0.00 |
175.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
175.44 |
0.00 |
175.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.80 |
3.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.80 |
3.00 |
12.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
691.46 |
18.92 |
672.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
656.84 |
0.00 |
656.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
656.84 |
0.00 |
656.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
34.62 |
18.92 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
34.62 |
18.92 |
15.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：湘潭市民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5336.84 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
7.78 |
7.78 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
656.84 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
5137.82 |
5137.82 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
191.24 |
191.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
656.84 |
0.00 |
656.84 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
5993.68 |
本年支出合计 |
59 |
5993.68 |
5336.84 |
656.84 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5993.68 |
总计 |
64 |
5993.68 |
5336.84 |
656.84 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：湘潭市民政局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5336.84 |
2865.30 |
2471.53 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7.78 |
0.00 |
7.78 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
7.78 |
0.00 |
7.78 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
7.78 |
0.00 |
7.78 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5137.82 |
2862.30 |
2275.52 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
3150.13 |
2173.96 |
976.17 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
2240.19 |
2173.96 |
66.23 |
||
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
246.62 |
0.00 |
246.62 |
||
|
2080203 |
机关服务 |
110.57 |
0.00 |
110.57 |
||
|
2080206 |
社会组织管理 |
46.25 |
0.00 |
46.25 |
||
|
2080207 |
行政区划和地名管理 |
40.79 |
0.00 |
40.79 |
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.51 |
0.00 |
9.51 |
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
456.20 |
0.00 |
456.20 |
||
|
20810 |
社会福利 |
1157.34 |
688.34 |
468.99 |
||
|
2081001 |
儿童福利 |
284.51 |
0.00 |
284.51 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
5.17 |
0.00 |
5.17 |
||
|
2081004 |
殡葬 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
803.46 |
688.34 |
115.11 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
44.20 |
0.00 |
44.20 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
||
|
2081104 |
残疾人康复 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
||
|
20820 |
临时救助 |
469.44 |
0.00 |
469.44 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
125.49 |
0.00 |
125.49 |
||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
343.94 |
0.00 |
343.94 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
356.82 |
0.00 |
356.82 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
356.82 |
0.00 |
356.82 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
191.24 |
3.00 |
188.24 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
175.44 |
0.00 |
175.44 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
175.44 |
0.00 |
175.44 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.80 |
3.00 |
12.80 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.80 |
3.00 |
12.80 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：湘潭市民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2269.24 |
302 |
商品和服务支出 |
340.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
699.47 |
30201 |
办公费 |
30.42 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
126.06 |
30202 |
印刷费 |
2.16 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
368.23 |
30203 |
咨询费 |
0.52 |
310 |
资本性支出 |
7.32 |
|
30106 |
伙食补助费 |
67.68 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
341.47 |
30205 |
水费 |
1.86 |
31002 |
办公设备购置 |
6.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
258.89 |
30206 |
电费 |
11.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.77 |
30207 |
邮电费 |
3.89 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
144.77 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30.75 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.94 |
30211 |
差旅费 |
2.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
214.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.63 |
30213 |
维修（护）费 |
8.92 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
1.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
248.33 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
17.15 |
30216 |
培训费 |
1.70 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
20.42 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
7.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
189.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.88 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.51 |
30227 |
委托业务费 |
36.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
56.31 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
7.21 |
30229 |
福利费 |
23.86 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
24.81 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
91.48 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.01 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
2517.58 |
公用经费合计 |
347.73 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：湘潭市民政局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
656.84 |
656.84 |
0.00 |
656.84 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
656.84 |
656.84 |
0.00 |
656.84 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
656.84 |
656.84 |
0.00 |
656.84 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
656.84 |
656.84 |
0.00 |
656.84 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：湘潭市民政局 |
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金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
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合计 |
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0.00 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：湘潭市民政局 |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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33.51 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
1.51 |
25.81 |
0.00 |
24.81 |
0.00 |
24.81 |
1.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
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第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计6,078.54万元。与上一年度相比，收、支总计各减少1,063.42万元，下降14.89%。主要原因是福利院精神康复特护楼已基本完成修建，此项目资金收入减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6,072.53万元，其中：财政拨款收入5,993.68万元，占98.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.86万元，占1.3%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6,044.07万元，其中：基本支出2,884.22万元，占47.72%；项目支出3,159.85万元，占52.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计5,993.68万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,075.7万元，下降15.22%。主要原因是本年度精神特护楼已基本完成修建，此项目资金收、支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出5,336.84万元，占本年支出合计的88.3%。与上一年度相比，财政拨款支出减少118.01万元，下降2.16%。主要是因为死亡抚恤金和人员减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出5,336.84万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.78万元，占0.15%；社会保障和就业支出5,137.82万元，占96.27%；卫生健康支出191.24万元，占3.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3,624.07万元，支出决算数为5,336.84万元，完成年初预算的147.26%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为7.78万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金，今年支付。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为2,032.81万元，支出决算为2,240.19万元，完成年初预算的110.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费、绩效考核奖金、抚恤金。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为159.5万元，支出决算为246.62万元，完成年初预算的154.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，2022年年底资金未成功支付，结转到2023年完成支付。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）
年初预算为89.8万元，支出决算为110.57万元，完成年初预算的123.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，2022年年底资金未成功支付，结转到2023年完成支付。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）
年初预算为43万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的107.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，2022年年底资金未成功支付，结转到2023年完成支付。
6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）
年初预算为34万元，支出决算为40.79万元，完成年初预算的119.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，2022年年底资金未成功支付，结转到2023年完成支付。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）
年初预算为7.5万元，支出决算为9.51万元，完成年初预算的126.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是：因疫情原因，2022年年底资金未成功支付，结转到2023年完成支付。
8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）
年初预算为459.77万元，支出决算为456.2万元，完成年初预算的99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：资金有结余。
9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为284.51万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加孤儿基本生活费和2022年孤儿、事实无人抚养儿童生活保障市本级配套资金。
10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加养老服务质量提升项目资金。
11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加无主遗体殡葬惠民补贴资金。
12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）
年初预算为767.69万元，支出决算为803.46万元，完成年初预算的104.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员增人增资。
13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为44.2万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年度绩效考核奖金。
14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年残疾人扶助专项资金，残疾儿童康复救助项目资。
15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为125.49万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加救急难和节日困难群众慰问资金。
16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）
年初预算为30万元，支出决算为343.94万元，完成年初预算的1,146.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加流浪救助源头治理工作经费、中央和省级专项资金。
17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为356.82万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加精卫中心和福利院城市特困人员救助供养资金。
18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）
年初预算为0万元，支出决算为175.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新冠疫情防控经费。
19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为15.8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政事业单位医疗补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2,865.3万元，其中：
人员经费2,517.58万元，占基本支出的87.86%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费347.73万元，占基本支出的12.14%，主要包括：办公设备购置、其他资本性支出、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.51万元，支出决算为25.81万元，完成预算的77.02%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，进一步压缩三公经费支出 ，与上年相比减少0.45万元，下降1.71%，下降的主要原因是坚持过紧日子要求，进一步压缩三公经费支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为1.51万元，支出决算为1万元，完成预算的66.23%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，压缩公务接待支出 ，与上年相比增加0.71万元，增长244.83%，增长的主要原因是来潭学习养老经验的接待人数增加。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为32万元，支出决算为24.81万元，完成预算的77.53%，决算数小于预算数的主要原因是坚持过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行维护费支出 ，与上年相比减少1.16万元，下降4.47%，下降的主要原因是坚持过紧日子要求，进一步压缩公务用车运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占3.87%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算24.81万元，占96.13%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1万元，全年共接待来访团组6个、来宾62人次，主要是省民政厅开展养老服务重点工作调研、民政部来潭调研养老工作、长沙市第一社会福利院招待餐、赤壁市民政局、考察随军家属安置、救助开放日活动接待上级领导发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为24.81万元，其中：公务用车购置费0万元，湘潭市民政局汇总更新公务用车1辆。公务用车运行维护费24.81万元，主要是燃油、保险、公务用车维修、过路过桥费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入656.84万元；年初结转和结余0.0万元；支出656.84万元，其中基本支出0.0万元，项目支出656.84万元；年末结转和结余0.0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
湘潭市民政局2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。
十、关于机关运行经费支出说明
湘潭市民政局2023年度机关运行经费支出242.98万元，比年初预算数减少174.79万元，下降41.84%。主要原因是：坚持过紧日子要求，进一步压缩机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2023年本部门会议费0.3万元，召开半年度工作讲评会会议，人数16人，内容为半年度工作讲评；召开养老服务真抓实干调度会，人数21人，内容为养老真抓实干进展情况调度；召开养老服务会议，人数24人，内容为县市区养老服务条线会议。培训费44.83万元，召开事业人员网络培训，人数57人，内容为事业单位人员开展网络培训；召开办公室保密工作培训授课费，人数100人，内容为对全体机关干部和下属单位部分保密人员开展保密培训；召开纪检干部培训，人数43人，内容为纪检干部培训；召开全市养老机构安全生产培训，人数188人，内容对全市敬老院及养老机构开展安全生产培训；召开2023年社工考前培训，人数256人，内容为对参加2023年初级和中级社工师考试的人员开展培训；召开湘潭市第三届养老护理员职业技能大赛及集训，人数24人，内容为选拔优秀护理员开展培训参加全国比赛；召开2023年社会工作能力提升培训，人数241人，内容为对社工机构开展提升能力培训；召开救助工作培训，人数68人，内容为救助业务知识培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
湘潭市民政局2023年度政府采购支出总额1,473万元，其中：政府采购货物支出221万元、政府采购工程支出211万元、政府采购服务支出1,041万元。授予中小企业合同金额1,473万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,473万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，湘潭市民政局共有车辆10辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是服务对象保障用车、救助业务用车辆、公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
见相关下属单位公示内容
（三）存在的问题及原因分析
见相关下属单位公示内容
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
见相关下属单位附件