2024年度湘潭市社会福利院部门决算

湘潭市民政局 xtmz.xiangtan.gov.cn 发布时间：2025-09-02 11:48

第一部分湘潭市社会福利院概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市社会福利院概况

一、部门职责

（一）为非精神类特困对象供养，家庭无力照管的困难人员有偿代养；收留抚养由民政部门担任监护人的儿童，并提供生活照料、医疗保健、康复、教育、社会工作等服务，负责家庭寄养工作的组织实施。依法承担作为送养人的有关工作，向机构外残疾儿童、困境儿童等特殊儿童群体延伸服务；非精神类孤老和生活不能自理的抚恤优待对象供养。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市社会福利院内设机构包括：本部门共有编制人数53人，实有人数39人，其中在职39人，退休35人。内设股室9个，分别为：办公室、党建（人事）部、计财部、社工部、儿康部、青少年部、老年部、后勤部、门诊部。

（二）决算单位构成

湘潭市社会福利院只有本级，2024年决算公开单位仅含湘潭市社会福利院。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：湘潭市社会福利院					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1089.98	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	451.02	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	38	1089.98
	9		九、卫生健康支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	461.74
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1545.00	本年支出合计	57	1551.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	6.71	年末结转和结余	59
总计	30	1551.71	总计	60	1551.71
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：湘潭市社会福利院								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1545.00	1541.00					4.00
208	社会保障和就业支出	1089.98	1089.98
20802	民政管理事务	5.00	5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00	5.00
20808	抚恤	3.72	3.72
2080801	死亡抚恤	3.72	3.72
20810	社会福利	979.45	979.45
2081001	儿童福利	146.65	146.65
2081005	社会福利事业单位	787.78	787.78
2081099	其他社会福利支出	45.02	45.02
20811	残疾人事业	6.99	6.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.99	6.99
20821	特困人员救助供养	85.51	85.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.51	85.51
20825	其他生活救助	9.30	9.30
2082501	其他城市生活救助	9.30	9.30
229	其他支出	455.02	451.02					4.00
22960	彩票公益金安排的支出	451.02	451.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.22	450.22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80	0.80
22999	其他支出	4.00						4.00
2299999	其他支出	4.00						4.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
部门：湘潭市社会福利院							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1551.71	694.55	857.17
208	社会保障和就业支出	1089.98	694.55	395.43
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20808	抚恤	3.72	1.10	2.63
2080801	死亡抚恤	3.72	1.10	2.63
20810	社会福利	979.45	693.45	286.00
2081001	儿童福利	146.65		146.65
2081005	社会福利事业单位	787.78	689.65	98.13
2081099	其他社会福利支出	45.02	3.80	41.22
20811	残疾人事业	6.99		6.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.99		6.99
20821	特困人员救助供养	85.51		85.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.51		85.51
20825	其他生活救助	9.30		9.30
2082501	其他城市生活救助	9.30		9.30
229	其他支出	461.74		461.74
22960	彩票公益金安排的支出	451.02		451.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	450.22		450.22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80		0.80
22999	其他支出	10.71		10.71
2299999	其他支出	10.71		10.71
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：湘潭市社会福利院								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1089.98	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	451.02	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	1089.98	1089.98
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	451.02		451.02
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1541.00	本年支出合计	59	1541.00	1089.98	451.02
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1541.00	总计	64	1541.00	1089.98	451.02
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：湘潭市社会福利院				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1089.98	694.55	395.43
208	社会保障和就业支出	1089.98	694.55	395.43
20802	民政管理事务	5.00		5.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.00		5.00
20808	抚恤	3.72	1.10	2.63
2080801	死亡抚恤	3.72	1.10	2.63
20810	社会福利	979.45	693.45	286.00
2081001	儿童福利	146.65		146.65
2081005	社会福利事业单位	787.78	689.65	98.13
2081099	其他社会福利支出	45.02	3.80	41.22
20811	残疾人事业	6.99		6.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.99		6.99
20821	特困人员救助供养	85.51		85.51
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.51		85.51
20825	其他生活救助	9.30		9.30
2082501	其他城市生活救助	9.30		9.30
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：湘潭市社会福利院								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	531.23	302	商品和服务支出	81.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	148.84	30201	办公费	5.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.26	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.89	30203	咨询费	0.07	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.89	30205	水费	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.02	30206	电费	5.01	31003	专用设备购置	0.82
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.73	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	2.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	52.32	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	21.99	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.37	30229	福利费	13.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.81	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28
人员经费合计		612.14	公用经费合计					82.41
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：湘潭市社会福利院							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	451.02	451.02		451.02
229	其他支出	0.00	451.02	451.02		451.02
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	451.02	451.02		451.02
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	450.22	450.22		450.22
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.80	0.80		0.80
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：湘潭市社会福利院				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：湘潭市社会福利院											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.60		9.60		9.60		9.60		9.60		9.60	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1,551.71万元。与上年相比，减少63.53万元，减少3.93%。主要原因是本年度购置固定资产减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,545万元，其中：财政拨款收入1,541万元，占99.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,551.71万元，其中：基本支出694.55万元，占44.76%；项目支出857.17万元，占55.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,541万元。与上一年度相比减少50.91万元，降低3.2%。2024年度财政拨款支出总计1,541万元。与上一年度相比减少50.91万元，降低3.2%。主要原因是本年度购置固定资产减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1,089.98万元，占本年支出合计的67.67%。与上年相比，财政拨款支出减少200.62万元，降低15.54%。主要是因为本年度下达困难群众救助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1,089.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1,089.98万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为767.69万元，支出决算数为1,089.98万元，完成年初预算的141.98%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加民政财务规范化建设资金。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.72万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加死亡抚恤金。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为146.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加孤儿基本生活费中央、省、市资金。。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为767.69万元，支出决算为787.78万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年绩效考核奖。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年残疾人“两补”省、市补助资金。

7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为85.51万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年困难群众救助中央、省、市财政补助资金。

8.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加困难群众一次性生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出694.55万元，其中：

人员经费612.14万元，占基本支出的88.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

公用经费82.41万元，占基本支出的11.87%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市社会福利院更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为9.6万元，支出决算为9.6万元，

主要是用于公务车保险、维修维护、燃油支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务接待费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入451.02万元；年初结转和结余0万元；支出451.02万元，其中基本支出0万元，项目支出451.02万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为450.22万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市社会福利院为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0.81万元，召开消防培训，人数2人，内容为派2人参加消防培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额731.35万元，其中：政府采购货物支出49.73万元、政府采购工程支出295.14万元、政府采购服务支出386.48万元。授予中小企业合同金额731.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额117.63万元，占授予中小企业合同金额的16.08%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市社会福利院共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车2辆，业务用车1辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金376.88万元。其中，一般公共预算项目1个51.91万元，占一般公共预算支出总额的5%；政府性基金预算项目2个324.97万元，占政府性基金预算支出总额的72%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1833.65万元，执行数1616.71万元，完成预算的88%，绩效自评得分98.82分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是做好弃婴和孤儿收养工作，完善“养育、治疗、康复、教育、社工”五位一体服务模式；二是做好现有在院“三无”老人供养工作，让老人幸福生活，安度晚年；三是做好福利院宣传工作，有效提高宣传力度及社会满意度；四是强化院内安全责任，提高生产生活环境质量；五是加强内部管理，增强单位的服务水平；六是严格落实单位组织生活，强化党风廉政建设。发现的主要问题及原因：一是预算编制及预算执行精准度有待提升，彩票公益金使用进度不均衡，年中追加指标占全年预算数较大；二是部分服务领域资源配置有待优化，儿童心理辅导专业介入缺失，特困老人精神文化服务单一。下一步改进措施：一是夯实预算管理精细化水平；二是优化资源配置与服务供给结构。

（三）评价结果应用情况。预算编制优化：将 2024 年绩效自评中发现的资金使用进度不均衡、年中追加占比大且频次高等问题作为 2025 年预算编制的重要依据，根据历史数据、现实需求及政策变化调项目预算分配，提高资金使用科学性。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年湘潭市社会福利院部门整体预算绩效评价报告.docx

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