第三部分 2024年度部门决算情况说明 

 

一、收入支出决算总体情况说明 

2024年度收、支总计901.13万元。与上年相比，收、支总计各增加87.4万元，增长10.74%。主要原因是增加了福彩公益金和流浪乞讨救助资金。

二、收入决算情况说明 

2024年度收入合计901.13万元，其中：财政拨款收入901.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2024年度支出合计901.13万元，其中：基本支出451.14万元，占50.06%；项目支出449.98万元，占49.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2024年度财政拨款收入总计901.13万元,与上一年度相比增加97.17万元，增长12.09%。2024年度财政拨款支出总计901.13万元。与上一年度相比增加97.17万元，增长12.09%。主要原因是增加了福彩公益金和流浪乞讨救助资金。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2024年度财政拨款支出816.18万元，占本年支出合计的90.57%。与上年相比，财政拨款支出增加51.25万元，增长6.7%。主要是因为增加了流浪乞讨救助资金。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2024年度财政拨款支出816.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出816.18万元，占100%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2024年度财政拨款支出年初预算数为452.53万元，支出决算数为816.18万元，完成年初预算的180.36%，其中： 

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项） 

年初预算为424.03万元，支出决算为451.14万元，完成年初预算的106.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人均公用经费标准提高。

2.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项） 

年初预算为28.5万元，支出决算为365.03万元，完成年初预算的1,280.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出451.14万元，其中： 

人员经费370.52万元，占基本支出的82.13%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金。

公用经费80.62万元，占基本支出的17.87%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加3.81万元，增长42.38%，决算数大于上年数的主要原因是护送救助人员返乡出车次数和街面巡查力度增加。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括： 

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。 

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.8万元，支出决算为12.8万元，完成预算的100%，与上年相比增加3.98万元，增长45.12%。其中： 

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市救助管理站更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为12.8万元，支出决算为12.8万元， 

主要是用于救助业务车辆支出，完成预算的100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加3.98万元，增长45.12%，决算数大于上年数的主要原因是护送救助人员返乡出车次数和街面巡查力度增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，与上年相比减少0.18万元，降低100%，决算数小于上年数的主要原因是厉行节约年初未安排预算支出。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况 

2024年度政府性基金预算财政拨款收入84.95万元；年初结转和结余0万元；支出84.95万元，其中基本支出0万元，项目支出84.95万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下： 

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为84.95万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明 

湘潭市救助管理站2024年度机关运行经费支出80.62万元，比上年度决算数增加18.49万元，增长29.76%。主要原因是：人均公用经费标准提高。

十、一般性支出情况说明 

2024年本部门会议费开支0万元，我单位2024年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2024年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。 

十一、关于政府采购支出说明 

本部门2024年度政府采购支出总额252.83万元，其中：政府采购货物支出98.14万元、政府采购工程支出80.84万元、政府采购服务支出73.85万元。授予中小企业合同金额252.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。 

十二、关于国有资产占用情况说明 

截至2024年12月31日，湘潭市救助管理站共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明 

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金421.48万元。其中，一般公共预算项目2个336.53万元，占一般公共预算支出总额的41%；政府性基金预算项目3个84.95万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。 

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数901.13万元，执行数901.13万元，完成预算的100%，绩效自评得分98分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是做好流浪乞讨人员救助服务工作，让救助对象感受温暖关怀；二是做好流浪乞讨人员医疗救助工作，让医疗救治对象及时得到救治；三是做好救助业务培训工作，提高救助工作人员整体素质和专业能力；四是通过开展城区困境未成年人个案工作，为城区困境未成年人成长保驾护航；五是积极开展救助宣传工作，提升救助知识知晓率，提高公众满意度；六是做好救助站内安全生产工作，创造安全稳定环境。发现的主要问题及原因：一是部门整体支出个别绩效指标设定不够精准。主要是：年流浪乞讨人员医疗救助量60人次，实际救助量43人次，完成率71.67%，未达到目标值；二是主要原因是：流浪救助人数减少，导致年流浪乞讨人员医疗救助量减少。下一步改进措施：一是加强绩效管理辅导，提高绩效指标的精准度。由财务股牵头对绩效目标及绩效指标的设定进行细致的辅导，根据《湘潭市财政局关于印发<湘潭市本级2025年度预算绩效管理工作方案>的通知》（潭财绩〔2025〕1号）文件要求，指导各业务股室合理设定绩效指标，使指标内容更具体化、更精准化、可衡量化，提升业务股室绩效管理工作的业务能力；二是及时调整绩效目标。我单位将积极与市财政沟通，及时按实际情况对绩效目标进行从权调整。及时发现目标偏差，合理确定调整幅度，有效调整绩效目标。 

（三）评价结果应用情况。我单位将按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配 资金、完善政策的重要依据。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释 

 

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附件 

 

2024年救助站部门整体支出绩效自评报告.doc