湘潭市民政局2025年部门预算公开说明
湘潭市民政局 xtmz.xiangtan.gov.cn 发布时间：2025-01-23 08:40
湘潭市民政局2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。
2、承担依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和相应的执法监督责任。
3、拟定全市社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；管理分配中央、省下拨的困难群众生活补助资金。
4、协助做好村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的工作职责。
5、指导、监督全市行政区划、负责全市地名管理工作。
6、贯彻执行国家的婚姻管理政策，推进婚俗改革。
7、贯彻执行国家的殡葬管理政策，推进殡葬改革。
8、牵头负责全市生活无着的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作。
9、负责全市残疾人两项补贴资格审查、补贴发放、监督管理等工作。
10、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情省情市情宣传教育，拟订老年人社会参与政策并组织实施，承担全市老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。
11、贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。
12、组织、指导开展慈善工作和社会捐助工作。
13、负责本级福彩公益金的管理和使用。
14、指导监督全市民政事业经费的管理使用。
15、承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置
湘潭市民政局内设机构包括：本部门（汇总）共有编制人数186人，实有人数267人，其中在职147人，退休120人。湘潭市民政局编制人数101人，实有人数147人，其中在职85人，退休62人。湘潭市救助管理站编制人数32人，实有人数46人，其中在职23人，退休23人。湘潭市社会福利院编制人数53人，实有人数74人，其中在职39人，退休35人。湘潭市民政局内设机构11个，分别为办公室、政策法规科（内部审计科）、规划财务科、社会组织管理科（审批服务科、湘潭市社会组织执法监督局）、社会救助管理科、区划地名科、社会事务科（殡葬监察执法科）、老龄工作科、养老服务科、儿童福利科、慈善事业促进科。另设机关党委（人事科）、离退休人员管理服务科。局机关合署办公事业单位6个，均没有独立核算，分别是：湘潭市低收入家庭核对中心、湘潭老区工作办公室、湘潭市养老服务指导中心、湘潭市慈善会办公室、湘潭市民政社会事务指导中心、湘潭市精神卫生康复福利中心。湘潭市救助管理站内设股室5个，分别为：办公室、业务股、财务股、安全维护股、未保股。湘潭市社会福利院内设股室9个，分别为：办公室、党建（人事）部、计财部、社工部、儿康部、青少年部、老年部、后勤部、门诊部。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：1、湘潭市民政局本级；2、湘潭市救助管理站；3、湘潭市社会福利院
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算3,514.59万元，其中：一般公共预算拨款3,514.59万元，（其中：纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入0万元。收入较去年减少49.53万元，主要原因是人员减少和压缩项目支出。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算3,514.59万元，其中：社会保障和就业支出3,514.59万元。支出较去年减少49.53万元，主要原因是人员减少和压缩项目支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算3,514.59万元，其中：社会保障和就业支出3,514.59万元，占100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算2,592.67万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算921.92万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出102万元，主要用于民政事业管理支出等方面；机关服务支出120.42万元，主要用于机关服务成本和物业管理等方面；社会组织管理支出27万元，主要用于社会组织管理和党建工作等方面；行政区划和地名管理支出34万元，主要用于路名牌清洁和维修维护等方面；其他民政管理事务支出530.37万元，主要用于民政系统直属单位人员经费和湘潭市精神卫生康复福利中心运行经费等方面；流浪乞讨人员救助支出21.13万元，主要用于保障流浪乞讨人员的主动救助、生活救助、医疗救治、教育矫治、护送返乡救助、临时安置、未成年人社会保护等方面；社会福利事业单位支出87万元，主要用于办公及业务区域运行经费、物业、设备维护、宣传、咨询等方面。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费支出455.73万元，比上年预算增加124.73万元，增长37.68%，主要原因是公用经费定额标准提高。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为36.01万元，其中，公务接待费7.21万元，公务用车购置及运行费28.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.8万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.5万元，主要是湘潭市民政局2025年“三公”经费预算较2024年减少3.2万元，主要是因机构改革市殡葬执法大队撤销，1台车辆交市机关事务管理局管理；湘潭市社会福利院2025年“三公”经费预算较2024年增加1万元，主要是增加公务接待费1万元；湘潭市救助管理站2025年“三公”经费预算较2024年减少0.3万元，主要是厉行节约，减少“三公”经费预算开支。。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3万元，拟召开养老、殡葬改革会议，人数100人，内容为养老、殡葬改革；培训费预算1.5万元，拟召开党建和业务相关培训，人数50人，内容为党建业务培训和儿童护理、教育、康复、社工培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额146万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算146万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车3辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位保有设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，专业技术用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为3,514.59万元，其中，基本支出2,592.67万元，项目支出921.92万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出。
第二部分 2025年部门预算表
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