2024年度湘潭市民政局部门决算

湘潭市民政局 xtmz.xiangtan.gov.cn 发布时间：2025-09-02 13:01

第一部分湘潭市民政局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（空表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湘潭市民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省关于民政工作的方针政策和法律法规;拟订全市民政事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织的登记管理和相应的执法监督责任；负责开展、推动市民政局主管的市级社会组织党建工作。

（三）拟定全市社会救助规划、政策和标准，统筹社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法；管理分配中央、省下拨的困难群众生活补助资金。

（四）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理的有关政策；指导城乡社区治理体系和治理能力建设；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推动村（居）民自治和基层民主政治建设。

（五）指导、监督全市行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施；拟订全市行政区划总体规划、地名管理办法并组织实施；负责全市行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作；组织建立和管理全市地名信息资料、档案。

（六）贯彻执行国家的婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）贯彻执行国家的殡葬管理政策，推进殡葬改革；督促指导全市殡葬服务机构管理工作。

（八）牵头负责全市生活无着的流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人的救助保护工作；协调跨省及市际生活无着的人员救助管理工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

（九）负责全市残疾人两项补贴资格审查、补贴发放、监督管理等工作；推进全市残疾人康复辅助器具产业发展。

（十）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作；拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施；负责全市老年人福利和特殊困难老年人关爱救助工作。

（十一）贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准；健全全市农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度并监督实施。

（十二）拟订促进全市慈善事业发展的规划、政策；组织、指导开展慈善工作和社会捐助工作。

（十三）贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准；拟订全市社会工作政策文件和发展规划、职业规范，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十四）拟订全市福利彩票销售规划，组织指导和规范管理全市福利彩票发行工作；负责本级福彩公益金的管理和使用，指导、监督全市福彩公益金的管理和使用。

（十五）负责全市民政事业经费、国有资产的监督管理工作；指导监督民政事业经费的管理使用；负责全市民政统计工作。

（十六）承办省民政厅和市政府交办的革命老区的调查研究、资料收集、宣传教育及老区开发项目的考察论证、评估审核、资金的监督管理工作。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

（十八）职能转变。市民政局应聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十九）有关职责分工。与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

湘潭市民政局内设机构包括：本部门共有编制186人，实有人数254人，其中在职146人，退休108人。三个下属单位，分别为：民政局本级、湘潭市救助管理站、湘潭市社会福利院。

（二）决算单位构成

湘潭市民政局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：三个下属单位，分别为：民政局本级、湘潭市救助管理站、湘潭市社会福利院。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5135.52	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	949.68	二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	142.45	八、社会保障和就业支出	38	5132.32
	9		九、卫生健康支出	39	3.20
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53	1010.16
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	6227.65	本年支出合计	57	6145.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	36.77	年末结转和结余	59	118.74
总计	30	6264.41	总计	60	6264.41
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6227.65	6085.20					142.45
208	社会保障和就业支出	5132.32	5132.32
20802	民政管理事务	3069.89	3069.89
2080201	行政运行	2102.19	2102.19
2080202	一般行政管理事务	149.30	149.30
2080203	机关服务	88.95	88.95
2080206	社会组织管理	34.35	34.35
2080207	行政区划和地名管理	34.00	34.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.40	6.40
2080299	其他民政管理事务支出	654.69	654.69
20808	抚恤	76.27	76.27
2080801	死亡抚恤	76.27	76.27
20810	社会福利	1052.32	1052.32
2081001	儿童福利	146.65	146.65
2081002	老年福利	52.87	52.87
2081004	殡葬	20.00	20.00
2081005	社会福利事业单位	787.78	787.78
2081099	其他社会福利支出	45.02	45.02
20811	残疾人事业	6.99	6.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.99	6.99
20820	临时救助	532.11	532.11
2082001	临时救助支出	155.07	155.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	377.03	377.03
20821	特困人员救助供养	369.15	369.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	369.15	369.15
20825	其他生活救助	25.60	25.60
2082501	其他城市生活救助	25.60	25.60
210	卫生健康支出	3.20	3.20
21011	行政事业单位医疗	3.20	3.20
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20
229	其他支出	1092.13	949.68					142.45
22960	彩票公益金安排的支出	949.68	949.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	948.88	948.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80	0.80
22999	其他支出	142.45						142.45
2299999	其他支出	142.45						142.45
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表
							公开03表
							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6145.68	2869.29	3276.39
208	社会保障和就业支出	5132.32	2869.29	2263.03
20802	民政管理事务	3069.89	2102.19	967.69
2080201	行政运行	2102.19	2102.19
2080202	一般行政管理事务	149.30		149.30
2080203	机关服务	88.95		88.95
2080206	社会组织管理	34.35		34.35
2080207	行政区划和地名管理	34.00		34.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.40		6.40
2080299	其他民政管理事务支出	654.69		654.69
20808	抚恤	76.27	73.64	2.63
2080801	死亡抚恤	76.27	73.64	2.63
20810	社会福利	1052.32	693.45	358.87
2081001	儿童福利	146.65		146.65
2081002	老年福利	52.87		52.87
2081004	殡葬	20.00		20.00
2081005	社会福利事业单位	787.78	689.65	98.13
2081099	其他社会福利支出	45.02	3.80	41.22
20811	残疾人事业	6.99		6.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.99		6.99
20820	临时救助	532.11		532.11
2082001	临时救助支出	155.07		155.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	377.03		377.03
20821	特困人员救助供养	369.15		369.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	369.15		369.15
20825	其他生活救助	25.60		25.60
2082501	其他城市生活救助	25.60		25.60
210	卫生健康支出	3.20		3.20
21011	行政事业单位医疗	3.20		3.20
2101101	行政单位医疗	3.20		3.20
229	其他支出	1010.16		1010.16
22960	彩票公益金安排的支出	949.68		949.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	948.88		948.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.80		0.80
22999	其他支出	60.48		60.48
2299999	其他支出	60.48		60.48
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5135.52	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	949.68	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	5132.32	5132.32
	9		九、卫生健康支出	41	3.20	3.20
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	949.68		949.68
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	6085.20	本年支出合计	59	6085.20	5135.52	949.68
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	6085.20	总计	64	6085.20	5135.52	949.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		5135.52	2869.29	2266.23
208	社会保障和就业支出	5132.32	2869.29	2263.03
20802	民政管理事务	3069.89	2102.19	967.69
2080201	行政运行	2102.19	2102.19
2080202	一般行政管理事务	149.30		149.30
2080203	机关服务	88.95		88.95
2080206	社会组织管理	34.35		34.35
2080207	行政区划和地名管理	34.00		34.00
2080208	基层政权建设和社区治理	6.40		6.40
2080299	其他民政管理事务支出	654.69		654.69
20808	抚恤	76.27	73.64	2.63
2080801	死亡抚恤	76.27	73.64	2.63
20810	社会福利	1052.32	693.45	358.87
2081001	儿童福利	146.65		146.65
2081002	老年福利	52.87		52.87
2081004	殡葬	20.00		20.00
2081005	社会福利事业单位	787.78	689.65	98.13
2081099	其他社会福利支出	45.02	3.80	41.22
20811	残疾人事业	6.99		6.99
2081107	残疾人生活和护理补贴	6.99		6.99
20820	临时救助	532.11		532.11
2082001	临时救助支出	155.07		155.07
2082002	流浪乞讨人员救助支出	377.03		377.03
20821	特困人员救助供养	369.15		369.15
2082101	城市特困人员救助供养支出	369.15		369.15
20825	其他生活救助	25.60		25.60
2082501	其他城市生活救助	25.60		25.60
210	卫生健康支出	3.20		3.20
21011	行政事业单位医疗	3.20		3.20
2101101	行政单位医疗	3.20		3.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2219.38	302	商品和服务支出	304.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	630.19	30201	办公费	9.66	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	141.63	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	438.03	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费	69.48	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	305.51	30205	水费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	230.98	30206	电费	7.40	31003	专用设备购置	0.82
30109	职业年金缴费	7.87	30207	邮电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	146.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.06	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.64	30211	差旅费	3.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	194.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.54	30213	维修（护）费	10.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	345.04	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.82	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.54	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	83.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	209.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	21.99	30226	劳务费	10.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.00	30227	委托业务费	3.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	9.66	30229	福利费	38.34	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	88.06	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.80	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	25.32
人员经费合计		2564.42	公用经费合计					304.87
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	949.68	949.68		949.68
229	其他支出	0.00	949.68	949.68		949.68
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	949.68	949.68		949.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	948.88	948.88		948.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.80	0.80		0.80
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计			0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.01		32.00		32.00	6.01	31.72		28.18		28.18	3.54
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6,264.41万元。与上年相比，收、支总计各增加185.87万元，增长3.06%。主要原因是增加了福彩公益金和流浪乞讨救助资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,227.65万元，其中：财政拨款收入6,085.2万元，占97.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入142.45万元，占2.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,145.68万元，其中：基本支出2,869.29万元，占46.69%；项目支出3,276.39万元，占53.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6,085.2万元,与上一年度相比增加91.52万元，增长1.53%。2024年度财政拨款支出总计6,085.2万元。与上一年度相比增加91.52万元，增长1.53%。主要原因是增加了福彩公益金和流浪乞讨救助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出5,135.52万元，占本年支出合计的83.56%。与上年相比，财政拨款支出减少201.32万元，降低3.77%。主要是因为财政压减了一般公共预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出5,135.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出5,132.32万元，占99.94%；卫生健康支出3.2万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2,373.85万元，支出决算数为5,135.52万元，完成年初预算的216.34%，其中：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为1,595.3万元，支出决算为2,102.19万元，完成年初预算的131.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费，如绩效考核奖金等。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为149.3万元，支出决算为149.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为89.8万元，支出决算为88.95万元，完成年初预算的99.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末资金有结余，未使用完毕。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）

年初预算为40.85万元，支出决算为34.35万元，完成年初预算的84.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末资金有结余，未使用完毕。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）

年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按预算执行决算。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）

年初预算为6.5万元，支出决算为6.4万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末资金有结余，未使用完毕。

7.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为458.1万元，支出决算为654.69万元，完成年初预算的142.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了财务规范化、楼栋门牌解约等项目经费。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.27万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中中追加了死亡抚恤金。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为146.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加孤儿基本生活费中央、省、市资金。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为0万元，支出决算为52.87万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了老年消费节的活动费。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了殡仪馆的无主遗体殡葬费。

12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为0万元，支出决算为787.78万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

13.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为45.02万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2023年绩效考核奖。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.99万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年残疾人“两补”省、市补助资金。

15.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为155.07万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了救急难、救助工作经费。

16.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为377.03万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了流浪救助源头治理经费。

17.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为369.15万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央、省市困难群众救助资金。

18.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）

年初预算为0万元，支出决算为25.6万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了中央、省市困难群众救助资金。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了行政事业单位医疗费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,869.29万元，其中：

人员经费2,564.42万元，占基本支出的89.37%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费304.87万元，占基本支出的10.63%，主要包括：专用设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为38.01万元，支出决算为31.72万元，完成预算的83.45%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的相关要求，节约了开支，与上年相比增加5.91万元，增长22.9%，决算数大于上年数的主要原因是一是局本级公务接待费增加，主要原因是由于新增一个非独立核算的下属二级单位，故2024年初我局向市财政局申请，增加公务接待预算，经市财政局协调从人社局划转5万元公务接待经费；二是救助站公务用车运行维护费增加，因护送救助人员返乡出车次数和街面巡查力度增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要包括：

我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为32万元，支出决算为28.18万元，完成预算的88.06%，与上年相比增加3.37万元，增长13.58%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，湘潭市民政局更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为32万元，支出决算为28.18万元，

主要是用于日常维护、维修、公务通行费和保险等支出，完成预算的88.06%，决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，节约了开支，与上年相比增加3.37万元，增长13.58%，决算数大于上年数的主要原因是救助站公务用车运行维护费增加，因护送救助人员返乡出车次数和街面巡查力度增加，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费支出预算为6.01万元，支出决算为3.54万元，完成预算的58.9%，决算数小于预算数的主要原因是根据过紧日子的要求，厉行节约，与上年相比增加2.54万元，增长254%，决算数大于上年数的主要原因是局本级公务接待费增加，主要原因是由于新增一个非独立核算的下属二级单位，故2024年初我局向市财政局申请，增加公务接待预算，经市财政局协调从人社局划转5万元公务接待经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入949.68万元；年初结转和结余0万元；支出949.68万元，其中基本支出0万元，项目支出949.68万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为948.88万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

湘潭市民政局2024年度机关运行经费支出222.46万元，比上年度决算减少20.52万元，下降8.45%。主要原因是：按照过紧日子的要求，节约了开支。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支1.02万元，召开2024年全市民政工作务虚会会议会议，人数122人，内容为2023年工作总结暨2024年工作谋划；省厅来潭调研安联网建设会议，人数18人，内容为安联网项目建设推进情况；区划地名科工作推进会会议，人数21人，内容为区划地名工作进展情况汇报；社管科工作推进会会议，人数70人，内容为社会组织管理工作推进。开支培训费58.03万元，召开市城区养老机构从业人员专项培训，人数162人，内容为市城区养老机构从业人员开展安全监管方面培训；召开全市民政统计纪项目策划包装培训，人数92人，内容为对统计事项和民政项目策划包装业务知识培训；召开2024年度系统党务干部培训，人数72人，内容为局系统党务干部党建知识培训；儿童科培训，人数113人，内容为全市儿童工作者业务知识培训；召开社会组织党建培训，人数102人，内容为对社会组织进行党建知识培训；召开写作保密培训，人数123人，内容为写作知识和保密知识培训；福利院召开消防培训，人数2人，内容为派2人参加消防培训；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支0万元，无相关活动计划。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额1,241.78万元，其中：政府采购货物支出178.85万元、政府采购工程支出375.98万元、政府采购服务支出686.94万元。授予中小企业合同金额1,241.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额628.06万元，占授予中小企业合同金额的50.58%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，湘潭市民政局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务用车和业务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目17个，共涉及资金7148.33万元。其中，一般公共预算项目11个3617.81万元，占一般公共预算支出总额的71%；政府性基金预算项目6个3530.52万元，占政府性基金预算支出总额的99%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数5964.15万元，执行数5747.21万元，完成预算的96%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是儿童关爱不断加强。2024年全面压实儿童保护责任，组织开展全市儿童督导员培训，全市99人参加，进一步加强基层未成年人保护工作队伍能力建设。在暑期、节假日，组织开展普法宣讲、五防教育、亲子关爱、心理健康、托管服务等关爱活动。加强走访关爱、发放宣传手册等，开展未成年人自护宣传教育。增加农村留守儿童关爱保护力度，及困境儿童保障工作的社会影响力，儿童福利领域未发生重大舆情事件；二是提升政务服务能力。积极推进“一窗受理、集成服务”，不断提升群众办事满意度；依法依规办理好建议提案，全年做好23件的建议提案办理；加强民政法治建设，2024年做好了4次集中性的法律政策宣传，做好局机关各类文件文书及合同的合法性审查，进一步推进依法行政；扎实做好信访工作，全年未发生一起重大信访冲突，凸政务中心窗口办事满意率达到100%；三是路名牌维护、清洁工作顺利完成。2024年通过对城区5820块次路名牌开展巡查、清洁维修工作，实现了污损率、残标率小于等于5%的目标，达到服务社会，方便群众目的，群众满意率达到90%以上，有效的提升了我市文明卫生城市形象的形象；四是着力提升基层社会治理水平。2024年获得全国市域社会治理现代化试点工作先进单位，全年指导951个村（社区）开展村规民约和居民公约制订审核和备案，严格执行“四议两公开”程序，提升为民服务能力；同时，加强城乡社区治理政策宣传，积极争取创新实验，全面提升城乡社区治理能力和服务水平。创作乡村地名宣传小视频15个，每个时长30秒左右；制作地名信息“采集上图”操作视频，时长120秒左右；撰写乡村地名建设服务宣传稿件6篇；在村（社区）开展线下宣传不少于10处；在国家、省、市媒体上宣传地名建设服务不少于5家媒体20个链接，全面提升乡村地名建设水平和“乡村著名行动”群众知晓度；五是加强社会组织党建，强化社会组织党建引领,全年开展组织专题党课5次、专题讨论3次，党务工作培训2次，参与专题讨论学习累计500人次，发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用情况，引导各级社会组织在促进经济发展、繁荣社会事业、创新社会治理、助力乡村振兴等方面发挥更大作用。加强社会组织日常监管，社会组织年检参检率达93.88%，并对市本级24家社会组织进行抽查审计，促进社会组织向规范化、专业化方向迈进，确保全市社会组织健康有序发展。开社会组织等级评估，6家社会组织获得3A及以上等级，推动以评促建，引导社会组织持续完善管理制度、规范内部治理、提高服务能力；六是抓好社工、慈善和志愿服务工作。组织全市120余人参加2023年社会工作者职业水平考试人员进行线上考前培训，有效提高考试通过率；对全市民办社工机构、慈善组织、志愿者组织骨干人员举办公益慈善业务工作培训；开展了慈善月主题宣传及社工周主题宣传活动，制作了民政社工站宣传片；对全市10家慈善组织开展了抽查审计，对2家基金会进行了离任审计，对防汛救灾慈善款物使用进行了跟踪审计等，提高全市慈善组织、志愿者组织骨干人员业务工作能力，带动各方资源积极参与，更好服务群众；七是社会事务工作稳步推进。宣传残疾人两项补贴政策，使符合条件享受两补的对象熟知政策；深入开展流浪救助政策宣传和舆论引导，宣讲救助管理政策法规；通过印刷殡葬改革和婚俗改革宣传手册、刊播殡葬改革和婚俗改革宣传标语和短视频，倡导移风易俗、树立文明节俭操办婚丧喜事新风尚，为推动殡葬改革和婚俗改革营造良好的舆论氛围，同比节地生态安葬率、火化率均有所提高，群众参与婚俗改革、抵制高价彩礼的意识也有所提高；八是有效发挥民政宣传作用。增强宣传的吸引力和感染力，讲好民政故事，传播民政力量，营造社会关心、支持、理解民政事业发展的良好氛围，通过各类媒体发布我市养老服务、殡葬、婚姻登记等惠民消息和最新政策，2024年全市民政部门在各级媒体、各类宣传平台发布信息400多篇，其中省级以上宣传200多篇，有效提高民政惠民政策的知晓度和民政服务工作的满意度。发现的主要问题及原因：一是部分项目存在资金结余的情况；二是无。下一步改进措施：一是建立了市级福彩公益金项目库；二是提前谋划福彩公益金项目申报。

（三）评价结果应用情况。按规定公开绩效自评结果，并把绩效自评结果作为分配资金、完善政策的重要依据。

第四部分名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2024年湘潭市民政局部门整体支出自评报告.doc